合经区公用事业发展公司廉政风险点登记表
填表时间:2012年8月21日
类别 | 序号 | 廉政风险主要内容及表现形式 | 风险 等级 |
制度机制风险 | 1 | 公司物资管理不完善导致流失和浪费 | 高 |
2 | 财务管理松懈,内部监管不力,资金支出不合理及出现严重亏空 | 高 | |
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业务流程风险 | 1 | 工程项目擅自转分包,工程施工过程弄虚作假,假公济私,收取相关单位好处。 | 高 |
2 | 录用、晋升等人员管理不规范易出现以权谋私和不公正现象 | 中 | |
3 | 采购、招标过程徇私舞弊,收取好处费 | 高 | |
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单位意见 |
单位盖章 日期: |
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